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目錄

第一部分湖南省僑聯(lián)2020年部門預(yù)算說明

第二部分湖南省僑聯(lián)2020年部門預(yù)算表

1.部門收支總體情況表

2.部門收入總體情況表

3.部門支出總體情況表

4.部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

5.部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

6.省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

7.省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

8.省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

9.省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10.省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11.省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12.財政撥款收支總體情況表

13.一般公共預(yù)算支出情況表

14.一般公共預(yù)算基本支出情況表

15.一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

16.一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17.一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18.一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

19.一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

20.一般公共預(yù)算省級基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

21.政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

22.政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

23.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

24.納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

25.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

26.一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

27.省級專項資金預(yù)算匯總表

28.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算表

29.項目支出績效目標(biāo)表

30.整體支出績效目標(biāo)表

第一部分：

湖南省僑聯(lián)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月?，F(xiàn)為省僑聯(lián)第八屆委員會。省僑聯(lián)是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。主要職能與主要工作任務(wù)如下：

1.宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結(jié)和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2.依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級僑聯(lián)依法開展活動，積極維護廣大歸僑、僑眷合法權(quán)益和海外僑胞正當(dāng)權(quán)益，引導(dǎo)僑界群眾運用法治思維和法治方式維護權(quán)益。

3.圍繞經(jīng)濟建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來湘投資興辦實業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。聚焦新僑創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶助，積極服務(wù)“一帶一路”建設(shè)。

4.制訂全省僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施。負(fù)責(zé)全省歸僑僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

5.積極參政議政，廣泛了解和積極反映歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和訴求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6.密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，服務(wù)國家外交工作大局。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7.拓展中華優(yōu)秀文化傳播，講好中國故事，傳播好中國聲音，切實服務(wù)海外華文教育，增強中華文化影響力。

8.積極參與社會治理，開展精準(zhǔn)扶貧和困難幫扶。

9.加強對所屬社團組織建設(shè)管理。

10.指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

11.省委、省政府及上級部門交辦的其他事項等。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)改革方案》及湘編辦發(fā)[2019]6號《關(guān)于湖南省歸國華僑聯(lián)合會職責(zé)和機構(gòu)編制調(diào)整的通知》的文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室、宣傳聯(lián)絡(luò)處、經(jīng)濟工作處（權(quán)益保障處）、機關(guān)黨委（人事處）。另有省僑商聯(lián)合會、省僑聯(lián)法律顧問委員會、省僑聯(lián)海外僑社團聯(lián)誼總會、省僑聯(lián)青年委員會、省僑聯(lián)參政議政委員會、省僑聯(lián)特聘專家委員會等6個二級平臺。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省歸國華僑聯(lián)合會本級。

三、部門收支總體情況

我會2020年部門預(yù)算包括省本級預(yù)算。收入只包括一般公共預(yù)算收入。我會沒有政府性基金收入、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入、納入專戶管理的非稅收入。支出既包括保障會機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1588.95萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年增加300.21萬元，主要是新增專項經(jīng)費、增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費。

（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)1588.95萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1422.95萬元，教育支出21.00萬元，社會保障和就業(yè)支出35.00萬元，衛(wèi)生健康支出61.00萬元，住房保障支出49.00萬元。支出較去年增加300.21萬元，主要是新增專項經(jīng)費、增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年一般公共預(yù)算撥款收入1588.95萬元，其中，一般公共服務(wù)支出1422.95萬元，占89.55%；教育支出21.00萬元，占1.32%；社會保障和就業(yè)支出35.00萬元，占2.20%；衛(wèi)生健康支出61.00萬元，占3.84%；住房保障支出49.00萬元，占3.08%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2020年基本支出年初預(yù)算數(shù)為708.63萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，主要包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、物業(yè)管理費等公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2020年項目支出年初預(yù)算數(shù)為880.32萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費515.00萬元，主要用于僑務(wù)理論方針政策的學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹；協(xié)調(diào)服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、依法維護僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯(lián)誼、參與社會建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)相關(guān)省直單位，指導(dǎo)全省各級僑聯(lián)工作等。運行維護經(jīng)費365.32萬元，主要用于保障機關(guān)運行維護、資產(chǎn)購置、扶貧村建設(shè)、省第八次僑代會經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

我會無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機關(guān)運行經(jīng)費

2020年會本級 1家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款105.63萬元，比2019年預(yù)算增加44.71萬元，增長73.39%，主要是機關(guān)辦公樓物業(yè)管理費分?jǐn)傎M用增加至36萬元、因增人正常增加公用經(jīng)費。

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 118.00萬元，其中，公務(wù)接待費32.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費16.00萬元（其中公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行費為16.00萬元），因公出國（境）費70.00萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年數(shù)據(jù)增加28萬元，主要是2020年因公出國（境）費較2019年增加40萬元，因機構(gòu)改革，省僑辦的海外華僑華人社團聯(lián)誼等職能劃歸省僑聯(lián)，海外工作成為僑聯(lián)工作的重要主戰(zhàn)場，轉(zhuǎn)隸給省僑聯(lián)的業(yè)務(wù)工作經(jīng)費50萬元中包含因公出國（境）經(jīng)費40萬元。2020年公務(wù)用車購置及運行費較2019年減少12萬元，因活動租車費調(diào)整至其他交通費用開支。2020年公務(wù)接待費預(yù)算較2019年數(shù)據(jù)持平。

3.一般性支出情況

2020年我會會議費預(yù)算217.82萬元（其中170.32萬元為財政追加的2019年已開支未結(jié)算的省第八次僑代會會議費，2020年會議費預(yù)算實際為47.5萬元）。擬召開省僑聯(lián)八屆二次全委會議暨常委會議，人數(shù)190人，內(nèi)容為總結(jié)2019年全省僑聯(lián)系統(tǒng)工作，安排部署2020年工作；擬召開省僑聯(lián)參政議政委會議，人數(shù)60人，內(nèi)容為總結(jié)2019年參政議政委工作，安排部署2020年工作；擬召開省僑聯(lián)系統(tǒng)務(wù)虛工作會議，人數(shù)90人，內(nèi)容是研究討論省僑聯(lián)系統(tǒng)2021年工作設(shè)想和重點工作銜接；擬召開省僑聯(lián)法顧委2020年年會暨換屆大會、省僑聯(lián)“千僑幫千戶”幫扶工程總結(jié)考核大會，人數(shù)70人，內(nèi)容是年會暨換屆、總結(jié)表彰；擬召開老歸僑團拜會，人數(shù)80人，內(nèi)容是聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼老歸僑；擬召開省僑聯(lián)特聘專家委員會主任會議、年會，人數(shù)60人，內(nèi)容為總結(jié)特聘專家委前段工作，安排部署后段工作；擬召開省僑青委第一屆委員會2020年會，人數(shù)300人，內(nèi)容是總結(jié)前段工作，安排部署后段工作，舉辦海外僑界青年湖南行活動；擬召開省僑聯(lián)海外僑社團聯(lián)誼總會年會，人數(shù)150人，內(nèi)容是總結(jié)前段工作，安排部署后段工作，舉辦“海外僑胞故鄉(xiāng)行—走進(jìn)湖南”活動。

2020年我會培訓(xùn)費預(yù)算21萬元。擬舉辦湖南省基層僑聯(lián)干部培訓(xùn)班，人數(shù)100人，內(nèi)容是黨建帶僑建和僑聯(lián)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；擬舉辦省僑聯(lián)系統(tǒng)辦公室主任培訓(xùn)班，人數(shù)40人，內(nèi)容是基層僑聯(lián)辦公室業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2020年我會安排20萬元預(yù)算，擬與致公黨湖南省委聯(lián)合舉辦第七屆海歸論壇，為我省引進(jìn)海外高層次人才、團隊服務(wù)。

4.政府采購情況

2020年我會本級政府采購預(yù)算總額109.50萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算30.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算79.50萬元。

5.國有資產(chǎn)占用使用情況

截至2019年12月底，共有車輛4輛（其中1臺實物保障車已于2020年1月上繳），均為一般公務(wù)用車。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

6.預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2020年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1588.95萬元，其中，基本支出708.63萬元，項目支出880.32萬元。

七、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

3.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分：

湖南省僑聯(lián)2020年部門預(yù)算表