第一部分 湖南省僑聯(lián)概況

一、部門職責(zé)

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級(jí)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶?，F(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會(huì)。2001年，《湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》（湘辦[2001]90號(hào)）文件對(duì)其主要職能職責(zé)進(jìn)行了明確。

（一）宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。

（二）依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級(jí)僑聯(lián)依法開展活動(dòng)，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

（三）圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來(lái)湘投資興辦實(shí)業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。

（四）制訂全省僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。

（五）積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

（六）密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強(qiáng)僑務(wù)對(duì)臺(tái)工作，為祖國(guó)統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

（七）負(fù)責(zé)省僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關(guān)管理工作。

（八）指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

（九）承辦省委、省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)省委湘辦[2001]90號(hào)《湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》和湘編辦函[2009]2號(hào)文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室、經(jīng)濟(jì)處（加掛權(quán)益保障處）、宣聯(lián)處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委（人事處）。

第二部分 湖南省僑聯(lián)2017年度部門決算表

見附件

第三部分 省僑聯(lián)2017年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

我會(huì)2017年收、支總計(jì)1143.78萬(wàn)元。2017年收、支總計(jì)較2016年各增加58.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%。主要是省財(cái)政正常增人增資、年底追加處室待分配資金等。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)1048.07萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1048.07萬(wàn)元，占100%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)1062.12萬(wàn)元，其中：基本支出567.78萬(wàn)元，占53.46%；項(xiàng)目支出494.34萬(wàn)元，占46.54%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

我會(huì)2017年財(cái)政撥款收、支總計(jì)1143.78萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加58.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.41%。主要是省財(cái)政正常增人增資、年底追加處室待分配資金等。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

我會(huì)2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)為1062.12萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)979.74萬(wàn)元，2017年財(cái)政撥款支出較上年增加82.38萬(wàn)元。

2017年我會(huì)基本支出共567.78萬(wàn)元，是指為保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2017年我會(huì)項(xiàng)目支出共494.34萬(wàn)元，是指會(huì)機(jī)關(guān)為完成僑聯(lián)章程規(guī)定和中央和省委文件精神規(guī)定的特定業(yè)務(wù)工作任務(wù)或?yàn)閷?shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2017 年度財(cái)政撥款支出1062.12萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出884.58萬(wàn)元，占83.28%；教育（類）支出19.94萬(wàn)元,占 1.88%；社會(huì)保障和就業(yè)（類） 支出79.75萬(wàn)元，占7.51%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）30萬(wàn)元，占2.82%；住房保障（類）支出47.85萬(wàn)元，占4.51%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

我會(huì)2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1143.78萬(wàn)元，支出決算為1062.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的92.86%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是年底追加的處室待分配資金因在年度最后一日下達(dá)，支付系統(tǒng)關(guān)閉，無(wú)法及時(shí)形成支付，只能結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用；二是部分人員經(jīng)費(fèi)需經(jīng)省人社廳和財(cái)政廳核定后才能發(fā)放，結(jié)余至下年發(fā)放；三是多個(gè)會(huì)議活動(dòng)集合召開，節(jié)約了部分費(fèi)用。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為422.51萬(wàn)元，支出決算為410.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.07%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底部分人員獎(jiǎng)金因需省人社廳和財(cái)政廳核定后才能發(fā)放，只能結(jié)余至下年度發(fā)放。

（2）一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為40萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底追加的處室待分配資金因在年度最后一日下達(dá)，支付系統(tǒng)關(guān)閉，無(wú)法及時(shí)形成支付，只能結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用。

（3）一般公共服務(wù)（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為490.24萬(wàn)元，支出決算為474.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年度我會(huì)其他重點(diǎn)活動(dòng)較多，且按照中央?yún)栃泄?jié)約的要求，壓縮會(huì)期，經(jīng)常多個(gè)會(huì)議集合一起召開，故會(huì)議費(fèi)有所節(jié)余；2017年我會(huì)籌備海外僑胞故鄉(xiāng)行等大型活動(dòng)，取消了部分出差調(diào)研、考察交流等活動(dòng)，故差旅費(fèi)略有節(jié)余。

（4）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為24.95萬(wàn)元，支出決算為19.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的79.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2017年度我會(huì)因省委巡視和年底業(yè)務(wù)工作較多，未舉辦全省僑聯(lián)系統(tǒng)綜合培訓(xùn)班，全年只進(jìn)行了小型培訓(xùn)，2017年預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)至2018年使用，故全年略有節(jié)余。

（5）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）

年初預(yù)算為26.23萬(wàn)元，支出決算為21.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的81.20%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底部分人員獎(jiǎng)金因需省人社廳和財(cái)政廳核定后才能發(fā)放，只能結(jié)余至下年度發(fā)放。

（6）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為62萬(wàn)元，支出決算為58.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.29%。

（7）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）

年初預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（8）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為28萬(wàn)元，支出決算為28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

（9）住房保障（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）

年初預(yù)算為19.85萬(wàn)元，支出決算為19.85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

基本支出共支出567.78萬(wàn)元，是指為保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：①工資福利支出420.10萬(wàn)元，主要用于支出在職人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保等人員經(jīng)費(fèi)；②一般商品和服務(wù)支出72.17萬(wàn)元，主要用于支出辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；③對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75.51萬(wàn)元，主要用于支出住房公積金、住房補(bǔ)貼等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2017年度我會(huì)“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算數(shù)總額及分項(xiàng)金額均控制在年初預(yù)算數(shù)以內(nèi),且未超2016年決算數(shù)。總體來(lái)看，我會(huì)近兩年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況較為穩(wěn)定，總體呈逐年下降趨勢(shì)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

因公出國(guó)（境）團(tuán)組情況：2017年度本單位組織出國(guó)（境）團(tuán)組3個(gè)，參加其他單位組織的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)；本單位全年因公出國(guó)（境）累計(jì)8人次。

公務(wù)用車購(gòu)置及保有情況：2017年度本單位沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待情況：我會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)厲行節(jié)約的要求執(zhí)行。2017年度本單位累計(jì)國(guó)內(nèi)接待15批次150人次，接待海外華僑華人等外賓70批次850人次。

八、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

我會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，按照有關(guān)文件精神和要求及時(shí)申報(bào)績(jī)效目標(biāo)并完成審核，及時(shí)報(bào)送績(jī)效自評(píng)報(bào)告，做好預(yù)算績(jī)效管理的各項(xiàng)工作。

（一）績(jī)效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我會(huì)組織對(duì)2017年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)。共涉及預(yù)算資金1143.78萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。

（二）部門決算中整體績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

我會(huì)2017年度整體預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)圓滿完成，產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)公眾和僑界服務(wù)對(duì)象滿意度高。會(huì)機(jī)關(guān)文風(fēng)會(huì)風(fēng)進(jìn)一步改善，多個(gè)會(huì)議能集中召開的集中召開，切實(shí)降低會(huì)議成本，減輕基層負(fù)擔(dān)；全年發(fā)文減少5%，《僑情專報(bào)》出刊率及質(zhì)量大幅提升；我會(huì)信息工作被評(píng)為全國(guó)僑聯(lián)系統(tǒng)一等獎(jiǎng)。大力推動(dòng)網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)，充分發(fā)揮網(wǎng)站、QQ辦公群、微信群的作用；繼續(xù)保持“省直文明標(biāo)兵單位”稱號(hào)，成功創(chuàng)建“省直模范職工之家”，被評(píng)為全省統(tǒng)一戰(zhàn)線“聚力脫貧攻堅(jiān)成效突出單位”，駐村扶貧點(diǎn)考核為優(yōu)秀；湖南省僑聯(lián)的對(duì)外文化交流、海外聯(lián)誼、維護(hù)僑益、僑務(wù)理論研究、內(nèi)務(wù)管理、法顧委、僑商會(huì)等多項(xiàng)工作走在全國(guó)僑聯(lián)系統(tǒng)前列；經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理水平有了較大的提升，行政效能進(jìn)一步提高，整體效果反響良好（具體見部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表）。

九、關(guān)于省僑聯(lián)2017年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我會(huì)決算公開08表（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表）數(shù)據(jù)全部為0。我會(huì)收入來(lái)源全部為財(cái)政撥款，沒(méi)有政府性基金預(yù)算，沒(méi)有非稅收入和其他收入來(lái)源。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

我會(huì)2017 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.17萬(wàn)元，2016年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.25萬(wàn)元，2017年比2016 年減少4.08萬(wàn)元，降低5.35%。主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮機(jī)關(guān)行政成本，減少開支。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

我會(huì)2017年度資產(chǎn)購(gòu)置政府采購(gòu)預(yù)算數(shù)為12萬(wàn)元，決算數(shù)為4.70萬(wàn)元。主要用于辦公電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備購(gòu)置方面。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

我會(huì)現(xiàn)有辦公用房567平方米，小轎車2臺(tái)，商務(wù)車1臺(tái)。固定資產(chǎn)142萬(wàn)余元（因辦公用房產(chǎn)權(quán)統(tǒng)一歸屬省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，辦公用房未含在內(nèi)）。

2017年我會(huì)因工作需要增加固定資產(chǎn)共計(jì)4.70萬(wàn)元，固定資產(chǎn)年初數(shù)為137.04萬(wàn)元，期末數(shù)為141.74萬(wàn)元。資產(chǎn)數(shù)增加的主要原因是辦公設(shè)備購(gòu)置，其它資產(chǎn)負(fù)債與上年相比無(wú)較大變化。

第四部分 名稱解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺(tái)僑事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)用于業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。

（五）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)用于干部培訓(xùn)類的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級(jí)離退休人員的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長(zhǎng)期住房?jī)?chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國(guó)機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過(guò)12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級(jí)別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級(jí)（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國(guó)家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級(jí)工資、績(jī)效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一） “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)：是指省級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)

2018年8月13日

2017年度部門決算公開表格.docx