湘僑聯(lián)辦字〔2018〕2號(hào)

湖南省僑聯(lián)辦公室

關(guān)于2017年度整體支出績(jī)效的報(bào)告

湖南省財(cái)政廳：

根據(jù)湘財(cái)績(jī)〔2018〕3號(hào)文件的有關(guān)要求，現(xiàn)就我會(huì)2017年度整體支出績(jī)效管理工作報(bào)告如下：

一、部門概況

（一）部門基本情況

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，現(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會(huì)（每五年一屆），是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級(jí)人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞、港澳同胞的橋梁和紐帶。

1．主要職能與主要工作任務(wù)

⑴主要職能：群眾工作、參政議政、海外聯(lián)誼、維護(hù)僑益、幫僑扶困、經(jīng)濟(jì)科技、對(duì)外宣傳、文化交流、僑務(wù)對(duì)臺(tái)等。

⑵主要工作任務(wù)：為僑服務(wù)、為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展服務(wù)、為祖國(guó)統(tǒng)一和中華民族復(fù)興服務(wù)。

2．機(jī)構(gòu)設(shè)置與編制

（1）機(jī)構(gòu)設(shè)置：根據(jù)省委湘辦[2001]90號(hào)《湖南省歸國(guó)華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》和湘編辦函[2009]2號(hào)文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室（人事處）、經(jīng)濟(jì)處（加掛權(quán)益保障處）、宣聯(lián)處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。

（2）機(jī)構(gòu)編制：省僑聯(lián)機(jī)關(guān)2017年年末實(shí)有行政編制20人，工勤事業(yè)編制1人（其中2017年省編辦減少我會(huì)2個(gè)編制，但2017年接收2名軍轉(zhuǎn)干部的編制尚未下達(dá)）；實(shí)有離退休人員17人。另聘請(qǐng)臨時(shí)人員4人。

3.機(jī)構(gòu)人員當(dāng)年變動(dòng)情況及原因

省僑聯(lián)機(jī)關(guān)2017年新增2人（羅碧野、劉為），接收2名軍轉(zhuǎn)干部（吳彧鋒、江濤），調(diào)出2人（熊耘卉、劉婷婷），退休2人（章伯崗、蘭楊杰）；其他無(wú)變化。

（二）部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍

2017年我會(huì)本級(jí)全年實(shí)際部門預(yù)算總收入為1143.78萬(wàn)元。其中：2017年財(cái)政年初核定省僑聯(lián)部門預(yù)算資金收入為904.32萬(wàn)元（不含下?lián)苤潦锌h、高校僑聯(lián)80萬(wàn)元）。包括：⑴基本支出收入427.32萬(wàn)元。其中工資福利支出收入337萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出收入60.32萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助收入30萬(wàn)元。⑵項(xiàng)目支出收入477萬(wàn)元。其中運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)430萬(wàn)元（包括維權(quán)事業(yè)費(fèi)60萬(wàn)元；招商引資經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；參政議政經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元；文化交流經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元；海外聯(lián)誼經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元；扶僑幫困經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元；因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元）。另?yè)苋肷夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金95.71萬(wàn)元，撥入正常追加基本人員經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)共143.75萬(wàn)元。

2016年財(cái)政年初核定省僑聯(lián)部門預(yù)算資金收入為854.98萬(wàn)元。2017年與2016年財(cái)政年初核定部門預(yù)算資金收入差異主要原因是正常增人增資。

（1）部門整體預(yù)決算對(duì)照情況：（單位：萬(wàn)元）

（2）部門整體預(yù)決算差異原因分析

我會(huì)2017年度經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相比無(wú)太大差異，經(jīng)費(fèi)支出情況控制良好，總體穩(wěn)定，略有盈余。年底追加的處室待分配資金因在年度最后一日下達(dá)，支付系統(tǒng)關(guān)閉，無(wú)法及時(shí)形成支付，只能結(jié)轉(zhuǎn)至下年度使用。

二、部門整體支出管理及使用情況分析

我會(huì)2017年度總預(yù)算收入1143.78萬(wàn)元，總支出1062.12萬(wàn)元，沒有超預(yù)算開支情況。具體如下：

（一）基本支出。

我會(huì)按照財(cái)政統(tǒng)發(fā)和國(guó)庫(kù)集中支付的要求進(jìn)行，2017年度基本支出567.78萬(wàn)元。其中：工資福利支出420.10萬(wàn)元；一般商品和服務(wù)支出72.17萬(wàn)元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出75.51萬(wàn)元。主要用于在職、離退休等人員經(jīng)費(fèi)支出和日常運(yùn)轉(zhuǎn)公用支出?；局С雠c上年度相比共增加支出58.94萬(wàn)元，主要是增加了人員經(jīng)費(fèi)及日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）專項(xiàng)支出。

我會(huì)按照有關(guān)規(guī)定和本會(huì)專項(xiàng)資金管理辦法進(jìn)行項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出，起到了較好的效果。2017年度項(xiàng)目支出494.34萬(wàn)元。其中運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出43.18萬(wàn)元；業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出451.16萬(wàn)元，主要用于開展群眾工作、參政議政、海外聯(lián)誼、維護(hù)僑益、扶僑幫困、經(jīng)濟(jì)科技、對(duì)外宣傳、文化交流、僑務(wù)對(duì)臺(tái)等業(yè)務(wù)工作。項(xiàng)目支出與上年度相比共增加支出23.45萬(wàn)元，主要是大型活動(dòng)類支出略有增加。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)使用和管理情況分析。

1．“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)決算情況（單位：萬(wàn)元）

2．我會(huì)認(rèn)真貫徹落實(shí)厲行節(jié)約、嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。2017年度我會(huì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)總額及分項(xiàng)金額均控制在年初預(yù)算數(shù)以內(nèi)?！叭苯?jīng)費(fèi)預(yù)算結(jié)余4.27萬(wàn)元，占4.74%。我會(huì)2017年公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0。

（四）會(huì)議費(fèi)支出情況（單位：萬(wàn)元）。

我會(huì)堅(jiān)持厲行節(jié)約，大力壓縮會(huì)議、會(huì)期，經(jīng)常幾個(gè)會(huì)議集結(jié)在一起召開，2017年度我會(huì)會(huì)議費(fèi)支出數(shù)未超預(yù)算數(shù)，也未超上年決算數(shù)。

（五）一般公用經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年度我會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出72.17萬(wàn)元，較上年支出減少4.08萬(wàn)元，減少主要原因是厲行節(jié)約運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。另運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出中包含我會(huì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出中調(diào)整預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元用于支持安仁縣扶貧點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。經(jīng)省財(cái)政審批同意，計(jì)入基本支出中商品和服務(wù)支出的其他商品和服務(wù)支出科目。

（六）其他有關(guān)經(jīng)費(fèi)支出情況。

2017年我會(huì)沒有新建樓堂館所，無(wú)樓堂館所項(xiàng)目支出。

三、部門專項(xiàng)組織管理實(shí)施情況

1．根據(jù)省財(cái)政有關(guān)文件精神要求，為保證預(yù)算績(jī)效管理工作的順利進(jìn)行，我會(huì)成立了以黨組書記朱建山任組長(zhǎng)，黨組成員羅碧野，黨組成員、副主席孫民生任副組長(zhǎng)的預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，秘書長(zhǎng)向國(guó)蓉任預(yù)算績(jī)效管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任。

2.為貫徹落實(shí)黨的僑務(wù)方針政策和《中華人民共和國(guó)歸僑僑眷權(quán)益保護(hù)法》，樹立大僑務(wù)觀念，堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，體現(xiàn)黨和政府的關(guān)懷，嚴(yán)格貫徹落實(shí)預(yù)算績(jī)效的相關(guān)文件要求，我會(huì)2017年將財(cái)政經(jīng)費(fèi)（為與預(yù)、決算數(shù)據(jù)保持一致，故不含系統(tǒng)二次分配項(xiàng)目支出扶僑幫困經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元）全部納入預(yù)算支出績(jī)效管理體系。

3.為了規(guī)范財(cái)政資金使用和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，我會(huì)制定了《湖南省僑聯(lián)財(cái)務(wù)管理制度》；為了加強(qiáng)資產(chǎn)管理，規(guī)范資產(chǎn)管理行為，我會(huì)制定了《湖南省僑聯(lián)固定資產(chǎn)管理制度》；為了使項(xiàng)目支出合理、規(guī)范，我會(huì)制定了《湖南省僑聯(lián)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理辦法》、《湖南省僑聯(lián)扶僑幫困專項(xiàng)資金使用管理辦法》等系列制度。在經(jīng)費(fèi)支出過(guò)程中，嚴(yán)格按照有關(guān)制度執(zhí)行，堅(jiān)持較大經(jīng)費(fèi)支出會(huì)黨組集體研究決定，所有經(jīng)費(fèi)支出堅(jiān)持會(huì)領(lǐng)導(dǎo)“一支筆”審批。并定期將經(jīng)費(fèi)使用情況在全體干部職工大會(huì)上通報(bào)。

4.省僑聯(lián)是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷的橋梁和紐帶，是黨和國(guó)家事業(yè)的組成部分，擔(dān)負(fù)著群眾工作、參政議政、海外聯(lián)誼、維護(hù)僑益、扶僑幫困、經(jīng)濟(jì)科技、僑務(wù)對(duì)臺(tái)等重要工作職能。我會(huì)的華僑事務(wù)項(xiàng)目支出圍繞讓招商引資更有效率，參政議政、維護(hù)僑益更有經(jīng)濟(jì)保障，扶僑幫困更有實(shí)效開展工作，嚴(yán)格控制專項(xiàng)資金的使用進(jìn)度、使用范圍，并確保?？顚Ｓ茫浞职l(fā)揮財(cái)政資金的使用效益。

四、部門整體支出績(jī)效情況

（一）部門重點(diǎn)工作計(jì)劃

1．貫徹落實(shí)全面從嚴(yán)治黨要求，深入推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，扎實(shí)開展黨的十九大精神學(xué)習(xí)活動(dòng)，進(jìn)一步加強(qiáng)僑聯(lián)自身建設(shè)。

2．深入學(xué)習(xí)貫徹中央、省委決策部署和中央關(guān)于僑聯(lián)工作指示精神，進(jìn)一步推動(dòng)僑聯(lián)事業(yè)發(fā)展。

3．緊緊圍繞全省發(fā)展大局，充分發(fā)揮僑聯(lián)組織的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)和獨(dú)特作用。

（1）服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，彰顯僑力。著力打造“創(chuàng)業(yè)中華·興業(yè)湖南”經(jīng)濟(jì)科技工作品牌。

（2）依法維護(hù)僑益，當(dāng)好僑友。大力實(shí)施“千僑幫千戶”精準(zhǔn)扶貧工程。

（3）拓展海外聯(lián)誼，廣結(jié)僑緣。著力打造“親情中華·魅力湖南”文化交流品牌，積極拓展對(duì)外文化交流和聯(lián)絡(luò)聯(lián)誼工作。

（4）積極參政議政，擴(kuò)大僑聲。

（5）參與社會(huì)建設(shè)，廣播僑愛。著力打造“慈善中華·愛心湖南”公益事業(yè)工作品牌。

（二）部門履職及履職效益情況

1．突出全面從嚴(yán)治黨，壓緊壓實(shí)主體責(zé)任

一是著力推進(jìn)黨建工作制度化。會(huì)黨組堅(jiān)持依法治會(huì)，以制度治會(huì)，堅(jiān)持履行全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任。壓實(shí)黨組書記第一責(zé)任人責(zé)任和各支部書記是各支部黨建工作第一責(zé)任人，以及黨組成員是分管領(lǐng)域與處室黨建工作直接責(zé)任人的要求，落實(shí)黨建工作系列制度,簽訂責(zé)任狀，把黨建工作納入了對(duì)機(jī)關(guān)干部和對(duì)市州僑聯(lián)組織全年績(jī)效考核的重要內(nèi)容。會(huì)黨組、機(jī)關(guān)黨委全年召開13次會(huì)議專題研究黨建工作。認(rèn)真執(zhí)行“三會(huì)一課”制度，建立了機(jī)關(guān)學(xué)習(xí)制度、例會(huì)制度、述職考評(píng)制度、表彰制度、督促檢查制度等系列制度。二是著力推進(jìn)作風(fēng)建設(shè)常態(tài)化。堅(jiān)持把每周機(jī)關(guān)集中政治學(xué)習(xí)常態(tài)化，系統(tǒng)深入學(xué)習(xí)中紀(jì)委和省紀(jì)委全會(huì)精神、廉潔自律準(zhǔn)則、黨內(nèi)政治生活準(zhǔn)則、問責(zé)條例等黨內(nèi)法規(guī)。黨組分析提出了僑聯(lián)工作的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)并從制度入手加強(qiáng)防范。黨組堅(jiān)決貫徹落實(shí)《問責(zé)條例》，把“有權(quán)必有責(zé)、有責(zé)要擔(dān)當(dāng)、失責(zé)必追究”原則貫穿始終，敢于較真碰硬，注重抓早抓小、防微杜漸。堅(jiān)持抓中央八項(xiàng)規(guī)定、省委九項(xiàng)規(guī)定的落實(shí)，認(rèn)真把握“四風(fēng)”新表現(xiàn)，持之以恒糾“四風(fēng)”，重點(diǎn)把好節(jié)假日“廉”節(jié)關(guān)，全省僑聯(lián)系統(tǒng)和省僑聯(lián)機(jī)關(guān)全年沒有出現(xiàn)違紀(jì)違規(guī)現(xiàn)象。三是著力推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè)規(guī)范化。強(qiáng)化干部教育培訓(xùn)，制定了全省僑聯(lián)系統(tǒng)干部培訓(xùn)規(guī)劃，舉辦了全省新任僑聯(lián)干部培訓(xùn)班。完成了機(jī)關(guān)處室職能職責(zé)改革與調(diào)整，進(jìn)行了干部輪崗交流。選派多名機(jī)關(guān)干部參加了省委黨校廳級(jí)、處級(jí)干部主體班、省中青年領(lǐng)導(dǎo)干部黨性專題教育培訓(xùn)班、中國(guó)僑聯(lián)青年干部培訓(xùn)班，全員參加了學(xué)習(xí)十九大精神輪訓(xùn)班。嚴(yán)格按照干部管理規(guī)定選任干部，全年共提拔重用了4名處級(jí)干部和1名科級(jí)干部，認(rèn)定了2名軍轉(zhuǎn)干部級(jí)別，沒有出現(xiàn)一起違規(guī)行為。加強(qiáng)干部交流，選派了2名機(jī)關(guān)干部交流到省紀(jì)委有關(guān)派駐紀(jì)檢組工作、1名干部到扶貧村擔(dān)任第一書記，并掛職縣委常委。

2．加強(qiáng)黨組自身建設(shè)，堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)率先垂范

一是堅(jiān)持把方向帶隊(duì)伍強(qiáng)素質(zhì)。增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、“四個(gè)自信”、“四個(gè)服從”，發(fā)揮會(huì)黨組把關(guān)和示范引領(lǐng)作用，牢牢把握僑聯(lián)工作正確政治方向，自覺堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，自覺維護(hù)黨中央權(quán)威和習(xí)近平同志在全黨的領(lǐng)導(dǎo)核心地位，帶領(lǐng)全會(huì)干部職工始終在思想上政治上行動(dòng)上同以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。二是堅(jiān)持講紀(jì)律守規(guī)矩促團(tuán)結(jié)。堅(jiān)守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩，自覺貫徹民主集中制原則，堅(jiān)持“三重一大”問題由黨組集體討論決定，全年召開黨組會(huì)議22次；堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工相結(jié)合，不斷加強(qiáng)工作溝通和協(xié)調(diào)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間既講原則又講和諧，彼此坦誠(chéng)相見，相互尊重，相互監(jiān)督，密切協(xié)作，會(huì)黨組班子團(tuán)結(jié)有力。三是堅(jiān)持辦實(shí)事求實(shí)效抓落實(shí)。建立健全了領(lǐng)導(dǎo)分工負(fù)責(zé)制、部門目標(biāo)管理考核責(zé)任制和全員崗位責(zé)任制，實(shí)施了省僑聯(lián)機(jī)關(guān)全員績(jī)效評(píng)估考核辦法、全省市州、高校僑聯(lián)組織績(jī)效評(píng)估考核辦法、省僑聯(lián)七屆四次全委會(huì)工作報(bào)告任務(wù)分解方案、月工作例會(huì)、半月工作督查會(huì)。堅(jiān)持帶頭改進(jìn)作風(fēng)、深入基層抓落實(shí)，自覺踐行直接聯(lián)系服務(wù)僑界群眾等制度，切實(shí)把僑聯(lián)工作落實(shí)到基層、服務(wù)到僑界群眾。會(huì)黨組成員全年下基層時(shí)間都在35天以上，起到了帶頭示范作用。四是堅(jiān)持正風(fēng)紀(jì)勇?lián)?dāng)糾問題。接受了省委巡視整改督查組對(duì)我會(huì)黨組的專項(xiàng)巡視整改督查一個(gè)月，檢查落實(shí)我會(huì)黨組對(duì)2016年巡視反饋的4個(gè)方面44個(gè)具體問題，整改率達(dá)91%，反映良好，獲得好評(píng)。下半年接受了省財(cái)政廳監(jiān)督局對(duì)我會(huì)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)專項(xiàng)審計(jì)，審計(jì)結(jié)果表明，我會(huì)財(cái)務(wù)管理規(guī)范，沒有任何違紀(jì)違規(guī)問題。

3．開展?fàn)幭葎?chuàng)優(yōu)活動(dòng)，營(yíng)造干事創(chuàng)業(yè)氛圍

一是健全運(yùn)行機(jī)制，著力強(qiáng)化創(chuàng)建工作實(shí)效。制定創(chuàng)建行動(dòng)規(guī)劃，抓住關(guān)鍵要素、明確目標(biāo)任務(wù)要求，從正面達(dá)標(biāo)、負(fù)面清單兩個(gè)方面量化爭(zhēng)創(chuàng)任務(wù)、實(shí)化操作標(biāo)準(zhǔn)、細(xì)化規(guī)范流程，推動(dòng)創(chuàng)建工作有目標(biāo)、有路徑、有方法、有考核。創(chuàng)新結(jié)對(duì)聯(lián)創(chuàng)機(jī)制，與機(jī)關(guān)處室簽訂共建責(zé)任書，實(shí)現(xiàn)思路共謀，責(zé)任共擔(dān)。2017年，省僑聯(lián)機(jī)關(guān)保持“省直文明標(biāo)兵單位”稱號(hào)，新獲評(píng)“省直模范職工之家”、“省直公共機(jī)構(gòu)節(jié)水型單位”財(cái)務(wù)績(jī)效考核“良好”等榮譽(yù)。二是活躍群團(tuán)工作，著力激發(fā)干部?jī)?nèi)在活力。加強(qiáng)對(duì)機(jī)關(guān)工會(huì)等群團(tuán)工作的指導(dǎo)。根據(jù)機(jī)關(guān)不同群體不同特點(diǎn)開展形式多樣的活動(dòng)，組織開展了機(jī)關(guān)第一屆體育運(yùn)動(dòng)會(huì)，活躍了我會(huì)干部職工文化生活，提高了機(jī)關(guān)黨組織的凝聚力和團(tuán)隊(duì)精神。三是堅(jiān)持人文關(guān)懷，著力調(diào)動(dòng)干部職工積極性。加強(qiáng)干部職工日?？记诤湍甓瓤己嗽u(píng)優(yōu)的導(dǎo)向作用，關(guān)心特困職工生活，堅(jiān)持春節(jié)走訪慰問困難干部職工，營(yíng)造和諧溫馨的工作生活環(huán)境，增強(qiáng)干部職工主人翁意識(shí)和工作積極性。

4．推進(jìn)省僑聯(lián)改革，增強(qiáng)僑聯(lián)組織活力

一是堅(jiān)持問題導(dǎo)向，開展專題調(diào)研。上半年，在深入分析僑聯(lián)工作成功經(jīng)驗(yàn)和僑聯(lián)組織發(fā)展制約因素的基礎(chǔ)上，先后由會(huì)黨組領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，會(huì)同省改革辦、省編辦赴省內(nèi)8大群團(tuán)組織和周邊6個(gè)省市對(duì)他們的基本概況和改革情況進(jìn)行了深入調(diào)研，并分別寫出了具有重要參考價(jià)值的2份調(diào)研報(bào)告。二是認(rèn)真起草方案，廣泛征求意見。省僑聯(lián)改革領(lǐng)導(dǎo)小組在充分調(diào)研的基礎(chǔ)上，起草了《湖南省僑聯(lián)改革方案（討論稿）》，并在僑界廣泛征求意見，多次修改并提交省僑聯(lián)七屆六次常委會(huì)審議討論；11月交省改革辦進(jìn)行了初步審議修改，后發(fā)送省委組織部、省委宣傳部、省委統(tǒng)戰(zhàn)部、省財(cái)政廳、省民政廳、省編辦等省直十個(gè)部門廣泛征求了意見，并進(jìn)行了多次溝通協(xié)調(diào)。三是加強(qiáng)匯報(bào)，爭(zhēng)取支持。僑聯(lián)改革情況，我會(huì)黨組從最初原則的確定，到方案起草修訂中遇到的具體難點(diǎn)問題，均向時(shí)任中國(guó)僑聯(lián)主席林軍、現(xiàn)任主席萬(wàn)立駿、省委副書記烏蘭、省委常委黃蘭香等領(lǐng)導(dǎo)做了多次專題匯報(bào)，獲得了領(lǐng)導(dǎo)的多方面指示和支持。目前，《湖南省僑聯(lián)改革方案》已送省深改辦統(tǒng)籌，待省深改領(lǐng)導(dǎo)小組或省委常委會(huì)審議通過(guò)后出臺(tái)。

5．聚焦中心大局工作，助力全省脫貧攻堅(jiān)

一是“千僑幫千戶”精準(zhǔn)扶貧工程不斷深化。自2016年全省僑聯(lián)系統(tǒng)實(shí)施“千僑幫千戶”精準(zhǔn)扶貧工程以來(lái)，已獲得海外和僑界愛心人士資金支持6000余萬(wàn)元，全省僑界困難群眾脫貧工作取得初步成效；省長(zhǎng)許達(dá)哲在2018年兩會(huì)《政府工作報(bào)告》中予以了肯定。二是省僑聯(lián)駐村扶貧工作再獲優(yōu)秀。省僑聯(lián)駐安仁縣赤灘村扶貧隊(duì)加大爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金支持力度，扎實(shí)開展產(chǎn)業(yè)扶貧和基礎(chǔ)設(shè)施扶貧，駐村扶貧各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)，基層黨建工作不斷夯實(shí)、村級(jí)基礎(chǔ)設(shè)施逐步完善、產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)扶貧成效明顯。經(jīng)省檢查組考核，我會(huì)駐村扶貧工作再獲優(yōu)秀等級(jí)。

6．發(fā)揮優(yōu)勢(shì)打造品牌，服務(wù)全省兩大戰(zhàn)略

一是以“創(chuàng)業(yè)中華•興業(yè)湖南”品牌為抓手，服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)科技見實(shí)效。省僑聯(lián)瞄準(zhǔn)我省縣域經(jīng)濟(jì)、外向型經(jīng)濟(jì)兩塊短板主動(dòng)發(fā)力，助力全省招商引資引智及湖南企業(yè)“走出去”。全年分別與湘潭市人民政府聯(lián)合主辦了“第四屆僑商僑智聚三湘”、與江永縣人民政府聯(lián)合舉辦了“全省僑商江永行”、與長(zhǎng)沙市政府等承辦了“海外專家湖南行”、與省政協(xié)港澳臺(tái)僑外事委承辦了“湖南發(fā)展海外顧問團(tuán)”首聘式等系列活動(dòng)，并牽線促成了香港銅鑼灣集團(tuán)項(xiàng)目在祁陽(yáng)、慈利落地，中僑總部大廈落戶張家界，富潤(rùn)環(huán)保產(chǎn)業(yè)園入駐湘潭縣天易示范區(qū)等數(shù)十個(gè)項(xiàng)目；全年全省僑聯(lián)系統(tǒng)共牽線引進(jìn)僑港澳資金260多億元。完成了湖南省僑聯(lián)特聘專家委員會(huì)換屆，聘請(qǐng)海內(nèi)外專家123名，組成了僑界高端智庫(kù)，促成了一批高科技項(xiàng)目和海外高層次人才入湘服務(wù)。

二是以“親情中華·魅力湖南”品牌為抓手，服務(wù)中華文化“走出去”有影響。全年創(chuàng)新對(duì)外文化交流方式，與省演藝集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略協(xié)議，兩次聯(lián)合組團(tuán)出訪芬蘭、奧地利、荷蘭和美國(guó)、日本開展“親情中華·純粹中國(guó)·魅力湖南”慰問演出與僑情調(diào)研，獲得中國(guó)僑聯(lián)，省外宣、外事部門及海外僑胞的高度贊揚(yáng)與肯定。首次承辦中國(guó)僑聯(lián)“親情中華·走進(jìn)僑鄉(xiāng)”春節(jié)慰問演出活動(dòng)取得圓滿成功，首次通過(guò)微信向全球進(jìn)行直播，海內(nèi)外觀眾達(dá)16萬(wàn)余人。精心組織“親情中華·2017海外華裔青少年湖南夏令營(yíng)”活動(dòng)，來(lái)自14個(gè)國(guó)家近130名海外青少年參營(yíng)，在全國(guó)僑聯(lián)系統(tǒng)樹立了品牌；現(xiàn)中國(guó)僑聯(lián)已明確要求2018年由他們直接選送30名優(yōu)秀海外華裔青少年參加湖南夏令營(yíng)。

三是以“慈善中華·愛心湖南”為抓手，助力湖南社會(huì)發(fā)展有作為。全省僑聯(lián)系統(tǒng)全年共接收各類公益捐贈(zèng)3400多萬(wàn)元，用于開展扶貧幫困和助學(xué)助教助殘活動(dòng)，弘揚(yáng)了僑界樂善好施的優(yōu)良傳統(tǒng)。6月底我省遭受持續(xù)強(qiáng)降雨襲擊，造成嚴(yán)重洪澇災(zāi)害。我會(huì)第一時(shí)間向海外僑社團(tuán)和海外僑胞發(fā)出了抗洪救災(zāi)倡議書，全省各級(jí)僑聯(lián)組織及僑聯(lián)工作者、各海外僑社團(tuán)、各僑企僑商、全省廣大歸僑僑眷和廣大湘籍海外僑胞積極響應(yīng)，給省內(nèi)直接捐款達(dá)2000多萬(wàn)元。

四是以拓展海外聯(lián)誼為抓手，服務(wù)國(guó)家外交大局和湖南開放崛起有成就。充分發(fā)揮海外僑領(lǐng)“先民間后官方”的溝通作用，助力湖南第一家領(lǐng)事館—老撾駐長(zhǎng)沙總領(lǐng)館落地，老撾外交部邀請(qǐng)我會(huì)所有班子成員出席了開館儀式；東南亞另一國(guó)家的駐長(zhǎng)總領(lǐng)館民間工作也初見眉目。我們加大海外示范僑團(tuán)建設(shè)，鼓勵(lì)僑胞融入當(dāng)?shù)刂髁魃鐣?huì)，湖南籍海外僑胞譚耕成為中國(guó)大陸公民移民加拿大的首位華人國(guó)會(huì)議員，一批湘籍僑領(lǐng)成為美、加等國(guó)的各級(jí)行政區(qū)議員、行政官員或社會(huì)活動(dòng)家，一大批湘籍學(xué)者成為駐在國(guó)或世界的知名科學(xué)家、企業(yè)家和金融家。我們鼓勵(lì)海外僑胞為駐在國(guó)公益事業(yè)做貢獻(xiàn)，樹立了中國(guó)人良好形象，贏得了駐在國(guó)民眾和政府對(duì)中國(guó)人的好感，營(yíng)造了對(duì)我有利的國(guó)際外交氛圍。我們承辦了中國(guó)僑聯(lián)“海外僑胞故鄉(xiāng)行—走進(jìn)湖南”活動(dòng)，與永州市人民政府共同舉辦了“海外華僑華人祭舜大典”，既推介了湖南和永州，也促進(jìn)了湖南與世界的交流和對(duì)外開放。我們承接了中國(guó)僑聯(lián)組織的臺(tái)灣華僑協(xié)會(huì)總會(huì)參訪團(tuán)57人在湘近半月的參訪活動(dòng)，得到中國(guó)僑聯(lián)高度評(píng)價(jià)，為爭(zhēng)取臺(tái)灣民心、遏制臺(tái)獨(dú)做出了積極貢獻(xiàn)。

五是以依法主動(dòng)科學(xué)維權(quán)為抓手，服務(wù)僑界群眾有收獲。省僑聯(lián)全年共直接接待來(lái)信來(lái)訪70余人次，提供法律和涉僑政策咨詢103次；對(duì)合法權(quán)益受到侵害的歸僑僑眷、海外僑胞提供支持和幫助的案件18起；回復(fù)處理來(lái)信來(lái)函16件，法顧委個(gè)案維權(quán)4起，滿意率達(dá)100％；信訪受理并專題研究重大涉僑經(jīng)濟(jì)糾紛案件3件，處理涉案標(biāo)的達(dá)1.5億元。

六是以發(fā)揮僑界智力優(yōu)勢(shì)為抓手，服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)決策有成效。全年省僑聯(lián)通過(guò)省僑界人大代表、僑聯(lián)界政協(xié)委員向“兩會(huì)”提出團(tuán)體建議提案4件，均被有關(guān)部門采納，并轉(zhuǎn)化為改進(jìn)工作的具體措施。省僑聯(lián)提出的《關(guān)于加強(qiáng)海外高層次人才引進(jìn)的提案》被省政協(xié)評(píng)為優(yōu)秀提案。省僑聯(lián)全年出刊《僑情專報(bào)》53期，其中有36期被中國(guó)僑聯(lián)《僑情專報(bào)》采用，并送所有中央領(lǐng)導(dǎo)參閱；一系列關(guān)于我省經(jīng)濟(jì)社會(huì)與民生發(fā)展的問題引起中央和省里有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的重視。2017年省僑聯(lián)信息工作被中國(guó)僑聯(lián)評(píng)為一等獎(jiǎng)。

（三）部門整體支出績(jī)效目標(biāo)完成情況。

我會(huì)2017年度整體預(yù)算支出績(jī)效目標(biāo)圓滿完成，產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)公眾和僑界服務(wù)對(duì)象滿意度高。會(huì)機(jī)關(guān)文風(fēng)會(huì)風(fēng)進(jìn)一步改善，多個(gè)會(huì)議能集中召開的集中召開，切實(shí)降低會(huì)議成本，減輕基層負(fù)擔(dān)；全年發(fā)文減少5%，《僑情專報(bào)》出刊率及質(zhì)量大幅提升；我會(huì)信息工作被評(píng)為全國(guó)僑聯(lián)系統(tǒng)一等獎(jiǎng)。大力推動(dòng)網(wǎng)上僑聯(lián)建設(shè)，充分發(fā)揮網(wǎng)站、QQ辦公群、微信群的作用；繼續(xù)保持“省直文明標(biāo)兵單位”稱號(hào)，成功創(chuàng)建“省直模范職工之家”，被評(píng)為全省統(tǒng)一戰(zhàn)線“聚力脫貧攻堅(jiān)成效突出單位”，駐村扶貧點(diǎn)考核為優(yōu)秀；湖南省僑聯(lián)的對(duì)外文化交流、海外聯(lián)誼、維護(hù)僑益、僑務(wù)理論研究、內(nèi)務(wù)管理、法顧委、僑商會(huì)等多項(xiàng)工作走在全國(guó)僑聯(lián)系統(tǒng)前列；經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理水平有了較大的提升，行政效能進(jìn)一步提高，整體效果反響良好（具體見附件部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)表）。

五、存在的主要問題

1.因部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)特別是結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金下達(dá)時(shí)間較晚，且本單位幾項(xiàng)重大活動(dòng)和重要會(huì)議也集中在下半年，導(dǎo)致經(jīng)費(fèi)支出時(shí)間較集中在年中及年底。經(jīng)費(fèi)使用的時(shí)間比較短而且集中，造成一定資金的結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)，無(wú)法充分體現(xiàn)當(dāng)年財(cái)政資金使用率。

2．因部門整體支出中財(cái)政資金的安排和使用過(guò)程存在不可預(yù)見性，導(dǎo)致預(yù)算執(zhí)行存在偏差，支出科目存在調(diào)整現(xiàn)象。

3.我會(huì)經(jīng)費(fèi)總體偏低，特別是一般性公用支出部分的基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)偏低。因?yàn)槁槿鸽m小，肝膽俱全，我會(huì)人數(shù)雖少，但日常運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用相對(duì)不會(huì)低；為保證我會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，年初預(yù)算執(zhí)行時(shí)只能從運(yùn)行維護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中適當(dāng)調(diào)整部分經(jīng)費(fèi)。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1.建議部門預(yù)算經(jīng)費(fèi)特別是上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及部分項(xiàng)目資金下達(dá)時(shí)間盡量提前。我會(huì)將進(jìn)一步加快財(cái)政資金支出執(zhí)行力度，盡力做到支出時(shí)間均衡、合理，充分體現(xiàn)財(cái)政資金的使用效益。

2.建議省財(cái)政進(jìn)一步加大預(yù)算編制、會(huì)計(jì)核算等業(yè)務(wù)工作的培訓(xùn)力度，提高財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平，提高預(yù)算編制與執(zhí)行的專業(yè)性和科學(xué)性。

3.在原有的財(cái)政部門預(yù)算基礎(chǔ)上適當(dāng)調(diào)高和增加我會(huì)的行政事業(yè)經(jīng)費(fèi)基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)和數(shù)額，特別是一般性公用支出部分的基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

4.建議年底正常追加的處室待分配資金盡量提前一點(diǎn)下達(dá)，以避免出現(xiàn)在年度最后一日下達(dá)，因支付系統(tǒng)關(guān)閉，無(wú)法及時(shí)形成支付，增加結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

          湖南省僑聯(lián)辦公室

                                2018年4月25日