第一部分  湖南省僑聯(lián)2018年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）部門職能職責(zé)

        湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級人民團體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶。現(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會。2001年，《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)改革方案》（湘辦[2001]90號）文件對其主要職能職責(zé)進行了明確。

1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團結(jié)和動員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2、依法維護歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級僑聯(lián)依法開展活動，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

3、圍繞經(jīng)濟建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來湘投資興辦實業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。

4、制訂全省僑聯(lián)工作計劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會及其委員會的決議、決定的實施。

5、積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6、密切與海外僑胞及其社團的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)省僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關(guān)管理工作。

8、指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

9、承辦省委、省人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

        根據(jù)省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯(lián)合會機關(guān)機構(gòu)改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室（人事處）、經(jīng)濟處（加掛權(quán)益保障處）、宣聯(lián)處；另設(shè)機關(guān)黨委。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

        我會只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有湖南省歸國華僑聯(lián)合會本級。

三、部門收支總體情況

        我會2018年部門預(yù)算包括省本級預(yù)算。收入只包括一般公共預(yù)算收入。我會沒有政府性基金收入，沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，沒有事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)等收入，沒有專戶非稅收入。支出既包括保障會機關(guān)基本運行的經(jīng)費，也包括開展有關(guān)業(yè)務(wù)工作所需的經(jīng)費。

（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)973.60萬元，全部為一般公共預(yù)算撥款。收入較去年減少10.72萬元，主要是增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費，另2018年對市縣轉(zhuǎn)移支付不包含在內(nèi)。

（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)973.60萬元，其中，一般公共服務(wù)支出816.48萬元，教育支出20.00萬元，社會保障和就業(yè)支出68.12萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出33.00萬元，住房保障支出36.00萬元。支出較去年減少10.72萬元，主要是增人、提標(biāo)等正常增加人員經(jīng)費，另2018年對市縣轉(zhuǎn)移支付不包含在內(nèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

        2018年一般公共預(yù)算撥款收入973.60萬元，具體安排情況如下：

        （一）基本支出：2018年基本支出年初預(yù)算數(shù)為486.60萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、物業(yè)管理費等日常公用經(jīng)費。

        （二）項目支出：2018年項目支出年初預(yù)算數(shù)為487.00萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費440萬元，主要用于僑務(wù)理論方針政策的學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹；協(xié)調(diào)服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展、依法維護僑益、積極參政議政、文化交流、海外聯(lián)誼、參與社會建設(shè)等工作；協(xié)調(diào)相關(guān)省直單位，指導(dǎo)全省各級僑聯(lián)工作等。運行維護經(jīng)費47萬元，主要用于保障機關(guān)運行維護、辦公設(shè)備購置等方面。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費

        2018年會本級 1 家行政單位機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款55.48萬元，比2017年預(yù)算減少4.84萬元，下降8.02%。

2、“三公”經(jīng)費預(yù)算

        2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 90.00萬元，其中，公務(wù)接待費32.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費28.00萬元（其中公務(wù)用車購置費為0萬元，公務(wù)用車運行費為28.00萬元），因公出國（境）費30.00萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年數(shù)據(jù)持平，主要是為滿足本會機關(guān)正常運營運轉(zhuǎn)、履行好工作職能提供經(jīng)費保障。

3、政府采購情況

        2018年我會本級政府采購預(yù)算總額112.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算12.00萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算100.00萬元。

4、國有資產(chǎn)占用情況

    截至2017年12月31日，我會共有車輛3輛，均為一般公務(wù)用車。無單價50萬元以上通用設(shè)備和單價100萬元以上專用設(shè)備。

5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

    2018年度沒有安排重點項目預(yù)算。

6、政府性基金和專戶情況

    2018年我會沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21表、22表“政府性基金預(yù)算支出情況表”和附件23表、24表“納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表”均為空數(shù)據(jù)。

六、名詞解釋

        1、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位運行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

       2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分  湖南省僑聯(lián)2018年部門預(yù)算表格

表格附后

附件下載：/Upfile/201832/2018030244241825.XLS