目 錄

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

二、2016年度部門決算表

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財(cái)政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

三、省僑聯(lián)2016年度部門決算情況說明

四、名詞解釋

湖南省僑聯(lián)2016年度部門決算公開

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

（一）部門職能職責(zé)

湖南省僑聯(lián)成立于1979年4月，是中共湖南省委領(lǐng)導(dǎo)下的省一級人民團(tuán)體，是黨和政府聯(lián)系廣大歸僑僑眷和海外僑胞的橋梁和紐帶?，F(xiàn)為省僑聯(lián)第七屆委員會(huì)。2001年，《湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》（湘辦[2001]90號）文件對其主要職能職責(zé)進(jìn)行了明確。

1、宣傳、貫徹黨和政府的方針、政策，團(tuán)結(jié)和動(dòng)員歸僑、僑眷積極參加我省改革開放和社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)。

2、依法維護(hù)歸僑、僑眷的合法權(quán)益，確保各級僑聯(lián)依法開展活動(dòng)，為廣大歸僑、僑眷和僑胞提供法律咨詢服務(wù)。

3、圍繞經(jīng)濟(jì)建設(shè)，凝聚僑心，發(fā)揮僑力。引進(jìn)資金、技術(shù)、設(shè)備和人才，協(xié)助和聯(lián)絡(luò)海外僑胞來湘投資興辦實(shí)業(yè)及各種公益事業(yè)，為僑屬企業(yè)、僑資企業(yè)提供服務(wù)。

4、制訂全省僑聯(lián)工作計(jì)劃和發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)全省歸僑、僑眷代表大會(huì)及其委員會(huì)的決議、決定的實(shí)施。

5、積極參政議政，參與人大、政協(xié)的僑界代表、委員人選的協(xié)商和推薦。

6、密切與海外僑胞及其社團(tuán)的聯(lián)系，廣泛了解歸僑、僑眷和海外僑胞的意見和要求，為黨和政府制訂僑務(wù)政策和地方性法規(guī)提出建議和意見。按中央有關(guān)部門和省委的要求，加強(qiáng)僑務(wù)對臺工作，為祖國統(tǒng)一大業(yè)服務(wù)。

7、負(fù)責(zé)省僑聯(lián)所屬事業(yè)單位的有關(guān)管理工作。

8、指導(dǎo)全省僑聯(lián)組織的業(yè)務(wù)工作。

9、承辦省委、省人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)省委湘辦[2001]90號《湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)機(jī)構(gòu)改革方案》和湘編辦函[2009]2號文件規(guī)定，省僑聯(lián)下設(shè)：辦公室（人事處）、經(jīng)濟(jì)處（加掛權(quán)益保障處）、宣聯(lián)處；另設(shè)機(jī)關(guān)黨委。

二、2016年度部門決算表

……（公開表格附后）。

三、省僑聯(lián)2016年度部門決算情況說明

（一）關(guān)于省僑聯(lián)2016年度收入支出決算總體情況說明

我會(huì)2016年收入總計(jì)1085.09萬元，支出總計(jì)1085.09萬元，與2015年相比，收、支總計(jì)各增加97.08萬元，增長9.83%。主要是省財(cái)政追加基本人員津補(bǔ)貼提標(biāo)和績效獎(jiǎng)勵(lì)等。

（二）關(guān)于省僑聯(lián)2016年度收入決算情況說明

我會(huì)2016年收入包含行政運(yùn)行、華僑事務(wù)、培訓(xùn)支出、未歸口管理的行政單位離退休、住房公積金等幾大項(xiàng)目，占總收入比重較大的為行政運(yùn)行和華僑事務(wù)項(xiàng)目，合計(jì)占比95.87%。

（三）關(guān)于省僑聯(lián)2016年度支出決算情況說明

我會(huì)2016年支出包含行政運(yùn)行、華僑事務(wù)、培訓(xùn)支出、住房公積金等幾大項(xiàng)目，占總支出比重較大的為行政運(yùn)行和華僑事務(wù)項(xiàng)目，合計(jì)占比97.54%。

（四）關(guān)于省僑聯(lián)2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

我會(huì)2016年財(cái)政撥款收入995.31萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余89.78萬元，財(cái)政撥款支出979.74萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余105.35萬元。與2015年相比，2016年財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加97.08萬元，增長9.83%。

（五）關(guān)于省僑聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款支出決算總體情況。

我會(huì)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)為979.74萬元，上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)884.52萬元，2016年財(cái)政撥款支出較上年增加95.22萬元。

2016年我會(huì)基本支出共508.84萬元，是指為保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。

2016年我會(huì)項(xiàng)目支出共470.90萬元，是指會(huì)機(jī)關(guān)為完成僑聯(lián)章程規(guī)定和中央和省委文件精神規(guī)定的特定業(yè)務(wù)工作任務(wù)或?yàn)閷?shí)現(xiàn)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出。

2、財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

3、財(cái)政撥款支出決算具體情況。

我會(huì)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1085.09萬元，支出決算為979.74萬元，完成年初預(yù)算的90.29%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：一是全省僑聯(lián)系統(tǒng)綜合培訓(xùn)班因省委巡視和年底業(yè)務(wù)工作較多而未舉辦；二是部分人員經(jīng)費(fèi)需經(jīng)省人社廳和財(cái)政廳核定后才能發(fā)放，結(jié)余至下年發(fā)放；三是多個(gè)會(huì)議活動(dòng)集合召開，節(jié)約了部分費(fèi)用。其中：

（1）一般公共服務(wù)（類）港澳臺僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為508.93萬元，支出決算為487.79萬元，完成年初預(yù)算的95.85%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年底省直文明標(biāo)兵單位獎(jiǎng)金因需省人社廳和財(cái)政廳核定后才能發(fā)放，只能結(jié)余至下年度發(fā)放。

（2）一般公共服務(wù)（類）港澳臺僑事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為539.31萬元，支出決算為467.85萬元，完成年初預(yù)算的86.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度我會(huì)其他重點(diǎn)活動(dòng)較多，且按照中央?yún)栃泄?jié)約的要求，壓縮會(huì)期，經(jīng)常多個(gè)會(huì)議集合一起召開，故會(huì)議費(fèi)有所節(jié)余。

（3）教育（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算為16萬元，支出決算為3.25萬元，完成年初預(yù)算的20.31%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2016年度我會(huì)因省委巡視和年底業(yè)務(wù)工作較多，未舉辦全省僑聯(lián)系統(tǒng)綜合培訓(xùn)班，全年只進(jìn)行了小型培訓(xùn)，故培訓(xùn)費(fèi)決算支出數(shù)較預(yù)算數(shù)少。

（4）住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

年初預(yù)算為20.85萬元，支出決算為20.85萬元，完成年初預(yù)算的100%。

（六）關(guān)于省僑聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

基本支出共支出508.84萬元，是指為保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。其中：①工資福利支出405.25萬元，主要用于支出在職人員的基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社保等人員經(jīng)費(fèi)；②一般商品和服務(wù)支出76.25萬元，主要用于支出辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)；③對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出27.34萬元，主要用于支出住房公積金、老人住房補(bǔ)貼等。

（七）關(guān)于省僑聯(lián)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

2016年度我會(huì)“三公經(jīng)費(fèi)”支出決算數(shù)總額及分項(xiàng)金額均控制在年初預(yù)算數(shù)以內(nèi),且未超2015年決算數(shù)。總體來看，我會(huì)近兩年“三公經(jīng)費(fèi)”支出情況較為穩(wěn)定，總體呈逐年下降趨勢。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)未超預(yù)算數(shù)，但較上年決算數(shù)有所減少，主要原因是公車改革減少兩輛公車。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

因公出國（境）團(tuán)組情況：2016年度本單位組織出國（境）團(tuán)組5個(gè)，參加其他單位組織的出國（境）團(tuán)組3個(gè)；本單位全年因公出國（境）累計(jì)15人次。

公務(wù)用車購置及保有情況：2016年度本單位沒有購置公務(wù)用車，年末公務(wù)用車保有量3輛。

公務(wù)接待情況：我會(huì)嚴(yán)格按照有關(guān)厲行節(jié)約的要求執(zhí)行。2016年度本單位累計(jì)國內(nèi)接待25批次150人次，接待海外華僑華人等外賓50批次700人次。

（八）關(guān)于省僑聯(lián)2016年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

我會(huì)決算公開08表（政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表）數(shù)據(jù)全部為0。我會(huì)收入來源全部為財(cái)政撥款，沒有政府性基金預(yù)算，沒有非稅收入和其他收入來源。

（九）其他重要事項(xiàng)

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于保障會(huì)機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他交通費(fèi)用等日常公用經(jīng)費(fèi)支出。

我會(huì)2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出76.25萬元，2015年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出45.44萬元，2016年比2015 年增加30.81 萬元，增長67.80%。主要原因是：我會(huì)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出中調(diào)整預(yù)算經(jīng)費(fèi)20萬元用于支持安仁縣扶貧點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。經(jīng)省財(cái)政審批同意，計(jì)入基本支出中商品和服務(wù)支出的其他商品和服務(wù)支出科目。

2、政府采購支出情況。

我會(huì)2016年度資產(chǎn)購置政府采購預(yù)算數(shù)為12萬元，決算數(shù)為10.47萬元，其中政府采購貨物支出10.47萬元，占政府采購支出的100%。政府采購貨物主要是辦公電腦、打印機(jī)等辦公設(shè)備。

3、國有資產(chǎn)占用情況。

我會(huì)有辦公用房567平方米，截至2016年12月31日，我會(huì)共有一般公務(wù)用車3輛，其中機(jī)要通信車輛1輛、應(yīng)急車輛1輛、實(shí)物保障車輛1輛。固定資產(chǎn)137萬余元（因辦公用房產(chǎn)權(quán)統(tǒng)一歸屬省委統(tǒng)戰(zhàn)部管理，辦公用房未含在內(nèi)）。

我會(huì)無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備和單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備。

2016年我會(huì)因工作需要增加固定資產(chǎn)共計(jì)10.47萬元，固定資產(chǎn)年初數(shù)為179.57萬元，期末數(shù)為137.04萬元。資產(chǎn)數(shù)減少的主要原因是因公車改革上交公車兩輛，其它資產(chǎn)負(fù)債與上年相比無較大變化。

4、預(yù)算績效管理情況。

我會(huì)領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績效管理工作，按照有關(guān)文件精神和要求及時(shí)申報(bào)績效目標(biāo)并完成審核，及時(shí)報(bào)送績效自評報(bào)告，做好預(yù)算績效管理的各項(xiàng)工作。

（1）績效管理工作開展情況。

根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我會(huì)組織對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評。共涉及預(yù)算資金 1085.09萬元，自評覆蓋率達(dá)到 100%。

（2）部門決算中整體績效自評結(jié)果。

我會(huì)2016年度整體預(yù)算支出績效目標(biāo)圓滿完成，產(chǎn)生了較好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，社會(huì)公眾和僑界服務(wù)對象滿意度高。會(huì)機(jī)關(guān)文風(fēng)會(huì)風(fēng)進(jìn)一步改善，多個(gè)會(huì)議能集中召開的集中召開，切實(shí)降低會(huì)議成本，減輕基層負(fù)擔(dān)；全年發(fā)文減少5%，《僑情專報(bào)》出刊率及質(zhì)量大幅提升；我會(huì)信息工作被評為全國僑聯(lián)系統(tǒng)特等獎(jiǎng)。大力推動(dòng)網(wǎng)上辦事，充分發(fā)揮網(wǎng)站、QQ辦公群、微信群的作用；經(jīng)費(fèi)及資產(chǎn)管理水平有了較大的提升，行政效能進(jìn)一步提高，整體效果反響良好（具體見附件部門整體支出績效評價(jià)指標(biāo)表）。

湖南省僑聯(lián)

部門整體支出年度績效評價(jià)個(gè)性指標(biāo)表

四、名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（三）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺僑事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服務(wù)支出（類）港澳臺僑事務(wù)（款）華僑事務(wù)（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級用于業(yè)務(wù)工作的項(xiàng)目支出。

（五）教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)用于干部培訓(xùn)類的支出。

（六）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映湖南省僑聯(lián)本級離退休人員的支出。

（七）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：是按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。該項(xiàng)政策始于上世紀(jì)九十年代中期，在全國機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位在職職工中普遍實(shí)施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數(shù)為職工本人上年工資，目前已實(shí)施近20年時(shí)間。行政單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務(wù)員職務(wù)工資、級別工資、機(jī)關(guān)工人崗位工資和技術(shù)等級（職務(wù)）工資、年終一次性獎(jiǎng)金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補(bǔ)貼等；事業(yè)單位繳存基數(shù)包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和日常公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一） “三公”經(jīng)費(fèi)：納入省級財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指省級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映公務(wù)用車購置費(fèi)（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

      湖南省歸國華僑聯(lián)合會(huì)

       2017年8月21日